Auditoria especial del inventario de almacenes del Ministerio de Justicia, gestión 2012
Resumen
La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia, ha realizado la Auditoría Especial del Inventario de Almacenes Gestión 2012, cuyo resultado fue la elaboración del Informe de Auditoría Nº MJ/UAI/INF/009/2013, en cumplimiento a instrucciones impartidas mediante Memorándums de Asignación N° MJ/UAI/10/2013 y Nº MJ/UAI/TD/08/2013 del 17 de Mayo de 2013 respectivamente y al Programa Operativo Anual 2013 de la Unidad de Auditoría Interna.El objetivo del examen es expresar una opinión profesional e independiente sobre el cumplimiento al Ordenamiento Jurídico Administrativo y otras Normas Legales Aplicables, respecto a la administración del Inventario de Almacén del Ministerio de Justicia, Gestión 2012.Como resultado del examen realizado, no se encontraron Indicios de Responsabilidad por la Función Pública, emitiendo así un informe de Control Interno referente al cumplimiento del Ordenamiento Jurídico Administrativo relacionado al Inventario de Almacenes, correspondiente a la gestión 2012, identificando sólo Deficiencias y Excepciones de Control Interno, sobre las cuales se emitieron las Recomendaciones necesarias para subsanar las mismas.Incumplimiento de plazos por las Unidades Organizacionales en la solicitud de Compra de Bienes de Consumo.Notas de Ingreso al Almacén efectuadas con Anterioridad al Acta de Conformidad.Observaciones al Manual de Procedimientos del Área de Almacenes. Inexistencia de Programación Periódica para la Adquisición de Materiales del Almacén. Falta de Actualización del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.