Auditoria SAYCO al sistema de administración de personal, gestión 2012 del Ministerio de Justicia

Abstract

En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, correspondiente a la gestión 2013, y a Instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad de Auditoría Interna mediante Memorándum de Trabajo N° MJ/UAI/INF/007/2013, se ha efectuado la Auditoria SAYCO al Sistema de Administración de Personal del Ministerio de Justicia, correspondiente a la Gestión 2012. Nuestro examen consistió en analizar la documentación generada por el Sistema de Administración de Personal del Ministerio de Justicia, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, de acuerdo a las Normas Generales de Auditoría Gubernamental. Aplicados nuestros procedimientos de auditoría, detectamos 9 deficiencias relacionadas al funcionamiento del Sistema de Administración de Personal; así como, a disciplinas de control interno inherentes al mismo, que a continuación se describen: Falta de elaboración del Manual de Puestos Falta de formalización del Plan de Personal y valoración de puestos Falta de formalización al Proceso de Inducción del personal Falta de formalización del Programa Anual de Capacitación Falta de elaboración del programa de rotación interna del personal Incumplimiento al cronograma de actividades de la evaluación del desempeño Falta de Orientación, Adiestramiento y/o Capacitación de los Procedimientos y Cronograma de Actividades de la Evaluación del Desempeño 2012 Falta de Difusión Continua para la actualización de los archivos personales Incumplimiento a la Detección de necesidades de capacitación, por parte de los inmediatos superiores.